一、厂家开给我们的发票 ，我们已经抵扣了，由于退货的原因，现在要将发票退还给厂家，怎样处理？
发票此时已经不能退回了.厂家再发货过来的时候可以不用再开发票了.
二、公司向厂家进了货，厂已开发票给公司，但公司未付货款，公司应该怎样做会计处理，需要什么凭证。
需要入弯枯搜库单、发票
借埋历：原败此材料--××
应交税费--应交增值税-进项税额
贷：应付账款--××单位
三、公司向厂家进了货，厂已开发票给公司，但公司未付货款，公司应该怎样做会计处理，需要什么凭证。
挂应付账款呗~~~确认入库了，用发票滚宏的记账联为原始凭证制作记账凭证：
借：原材料--XXX
应缴增大扮册值税---进项缺哗税额
贷：应付账款---xxx厂
等付款了，以支票存根之类的为凭证制作记账凭证：
借：应付账款---xx厂
贷：银行存款
读书的时候干啥去了……最最最基本的账务操作……
四、收到厂家开具红字发票,销售折让怎样处理
收到厂家开具红字发票,销售折让怎样处理
纳税人销售货物并向购买方开具增值税专用发票后,由于购货尘磨肢方在1定时期内累计购买货物达到1定数量,或者由于市场价格下降等原因,销货方给予购货方相应的价格优惠或补偿等折扣、折让行为,销货方可按现行《增值税专用发票使用规定》的有关规定开具红字增值税专用发票.
红字发票帐务怎样处理?
1.收到红字票
借:原材料(红字)
借:应交税费---应交增值税(进项税额)(红字)
贷:应付帐款(红字)
2.收到正确的发票
借:原材派世料
借:应交税费---应交增值税(进游晌项税额)
贷:应付帐款
增值税红字票不需要认证
收到厂家开具红字发票,销售折让怎样处理?
